2015年，面对严峻复杂的经济形势和治污减排、结构调整的艰巨任务，财政收支矛盾十分突出。我区在市委市政府的正确领导和市人大的监督指导下，依法理财，千方百计增收节支，全区预算执行总体较为平稳。

一、2015年决算总体情况

1、一般公共预算收支决算情况。年初批准一般公共预算收入87060万元，一般公共预算支出44004万元（调整预算后，一般公共预算收入82848万元，一般公共预算支出56512万元）。决算结果，一般公共预算收入84497万元，完成调整预算102%，加返还性收入、转移支付收入32501万元，上年结转结余165万元，调入资金3829万元，减上解上级支出64350万元，全部可用财力56642万元；一般公共预算支出56512万元，完成调整预算100%；补充预算稳定调节基金130万元。

2、政府性基金预算收支决算情况。年初批准政府性基金预算收入37116万元，政府性基金预算支出37116万元（调整预算后，政府性基金预算收入10643万元，政府性基金预算支出10517万元）。决算结果，政府性基金收入8297万元，完成调整预算78%，加上年结转131万元，上级补助收入2219万元，政府性基金财力10647万元；政府性基金支出10517万元，完成调整预算100%；调出资金130万元。

3、社会保险基金预算收支决算情况。年初批准社会保险基金预算收入4348万元，社会保险基金预算支出3573万元（调整预算后，社会保险基金预算收入4378万元，社会保险基金预算支出4039万元）。决算结果，社会保险基金收入4728万元，完成调整预算108%；社会保险基金支出3067万元，完成调整预算75.9%。社会保险基金年初结余3590万元，当年收支结余1661万元，累计滚存结余5251万元。

上述决算结果已报送市人大，在批复过程中如有变化，另行向市人大常委会备案。

二、2015年市本级需要报告的其他事项

（一）财政预算资金年终资产负债基本情况

1.2015年区级资产类期末余额32604万元。其中，国库存款1813万元，暂付款30791万元。

2．负债类期末余额32474万元。其中，暂存款11035万元，与上级往来21439万元。

3．净资产期末余额130万元。其中，预算稳定调节基金130万元。

（二）预备费使用情况

年初预算安排预备费1000万元，实际支出583万元，主要用于人员、公检法、信访、民政、消防等方面；剩余417万元。补充预算稳定调节基金。

（三）一般公共预算转移支付情况

2015年累计下达到我区一般公共预算转移支付资金14436万元，重点用于以下方面：一是用于一般公共服务方面3万元，支持民族宗教、群众团体事务支出。二是用于教育方面281万元，重点支持学前教育发展，落实学前教育资助政策，继续深化农村义务教育经费保障机制改革，建立城市义务教育公用经费保障机制等。三是用于科技方面318万元，加快工业企业技术改造、科技创新，支持中小企业和战略新兴产业发展。四是用于文化体育与传媒方面81万元，加快农村文化建设，健全公共文化服务体系。五是用于社会保障方面1278万元，全面实施城乡居民养老保险，稳步提高城乡低保和农村五保供养对象的补助标准，支持残疾人康复、扶贫、培训等事业发展。六是用于医疗卫生方面1186万元，完善城乡医疗保障体系，进一步健全城乡医疗救助制度，为全市城乡居民免费提供健康体检、儿保妇保、慢性病管理等基本公共卫生服务，不断提高城乡居民健康水平。七是用于节能环保方面3170万元，推广高效燃烧炉具、沼气池工程和洁净型煤等。八是用于城乡社区方面2314万元，支持市政环卫和园林绿化养护，改善城区环境。九是用于农林水方面1555万元，积极落实农业支持保护补贴政策、农村公益事业“一事一议”财政奖补，实施农村饮水安全工程，深化农村综合改革。十是用于交通运输方面190万元，支持农村公路日常养护和一般公路建设。十一是用于资源勘探方面2492万元，支持工业转型升级、中小企业发展。十二是用于商业服务业方面1522万元，支持服务业、电子商务等经济发展。十三是用于其他方面46万元，加强党组织关系在驻地的省直驻外单位精神文明建设。

（四）地方政府债务情况

截至2014年底，经清理区级债务余额168577万元（一般债务117577万元、专项债务51000万元）；截至2015年底，市本级政府债务余额168577万元（一般债务117577万元、专项债务51000万元）。

三、存在问题及工作措施

2015年，在遇到困难异常突出的情况下，在人大的监督指导和大力支持下，在党工委、管委会的科学决策下、全区上下克服了经济下行对财政收入的影响，保持了财政运行总体平稳。同时，我们也清醒地看到，财政运行和管理中还存在一些矛盾和问题。一方面收入形势十分严峻，保工资、保运转、保民生等刚性支出不断增多，库款调度困难，资金缺口较大。另一方面随着财税体制改革的不断深入，各部门的思想观念有待转变，需要对新预算法进一步学深学透，绩效管理还需进一步加强；上述问题我们将高度重视，采取有效措施，认真加以解决。

1、全力做好财政工作。一是强化组织收入。围绕增加地方可用财力，扎实推进综合治税，挖掘税源潜力, 依法强化税收征管，实现应收尽收。二是严格支出管理。完善预算支出责任制度，加强预算执行分析，提高预算支出的及时性、均衡性、有效性。认真落实中央八项规定和上级相关要求，严控机关运行经费及楼堂馆所建设，降低行政运行成本。三是积极筹措资金。密切跟踪政策动向，搞好项目对接，全年累计争取上级转移支付资金 16655万元，争取地方政府债券 21872万元；在市财政局指导下，主动对接华夏银行唐山分行、建设银行唐山分行和农业银行唐山分行，积极探索采购贷方面政策，为政府重点项目提供资金渠道，较好地保障了重点项目建设支出需求。

2、加大资金投入，支持城乡发展和民生改善。一是全面落实强农惠农富农政策。农林水投入资金4405万元。主要支持水利基础设施、农业服务体系、农业科技推广、农产品质量安全检验检测体系建设1178万元；发放粮食直补和农资综合补贴等各类惠农补贴资金591万元；健全政策性农业保险制度，农业生产资料补贴、农业保险保费补贴803万元；大力推进村级公益事业“一事一议”，安排村级“一事一议”财政奖补资金304万元。二是支持城乡发展。在不增加债务的基础上，按政策积极筹措落实相关资金13436万元，保障北安道、学院路道路建设及学院北路两侧重点项目建设资金需求。三是全力保障改善民生。社会保障和就业投入5405万元，保障了五保供养对象、孤残儿童和困难群众的基本生活；城镇低保标准由470元/月增加到500元/月，农村低保标准由3150元/年增加到3550元/年；支持推进城乡居民养老保险全覆盖。医疗卫生投入4966万元，重点支持城镇居民基本医疗保险和新型农村合作医疗，开展困难群体医疗救助，保障镇级卫生院及村级卫生室建设。开展计生惠民行动，足额发放各类计生奖励扶助救助资金。教育投入7323万元，全面落实生均补助标准和义务教育经费保障，资助家庭困难学生，支持改善教学环境。文化体育投入147万元，推进农村文化建设，支持图书馆、文化馆免费开放，支持农村电影公益放映、体育比赛以及健身路径建设等，切实满足群众对文体生活的需求。公共安全投入3414万元，保障政法系统设备配备、办案专项经费和监控大屏、执法“六必录”平台建设，切实加强社会治安综合治理，推动社会管理创新，维护社会稳定。

3、完善体制机制，构建科学理财体系。一是规范预算编制。推进全面规范、公开透明的现代预算制度，建立健全“全口径”预算；完善公用经费定额标准体系，简化财政工作流程，提高财政服务效能。二是严格预算执行。加强专项资金管理，严控预算执行进度，提高预算执行率和准确率；积极盘活财政存量资金，发挥财政资金最大效益。三是强化财政监督和绩效评价。加强财政监督检查，开展惠农资金、社保资金等专项检查，做好行政事业单位资产年检工作；采取单位自评与重点评价相结合的方式，对新型农村合作医疗、公共卫生、退伍安置等社会关注度高的项目开展绩效评价，确保财政资金安全有效。防范和化解债务风险，完成了政府性债务清理甄别工作，为化解债务、防范风险奠定基础。